Sobral - Transparência

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Empenho

Número

20080021/2026

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade

Global

Data

20/08/2026

Valor

R$ 4.329,45

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Programa Atividade

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

Aquisição de produtos de higiene pessoal, destinados ao atendimento das necessidades dos usuários e unidades vinculadas à SEDHAS. CONTRATO: 025/26-FMAS. LICITAÇÃO: PE26002-SEDHAS.

Função

Assistência Social

Subfunção

Assistência Comunitária

Dados do Favorecido

Favorecido

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

40.876.269/0001-50

Licitação

Número

PE26002-SEDHAS

Modalidade

Pregão

Data Homologação

11/08/2026

Data Publicação

10/07/2026

Valor Estimado

R$ 226.012,60

Valor Total

R$ 121.764,60

Detalhes

Contrato

Número

025/26-FMAS

Data Assinatura

20/08/2026

Vigência

20/08/2026 - 20/08/2027

Valor Total

R$ 121.764,60

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO.	R$ 3,90	250,000000	R$ 975,00
2	TALCO ANTISSÉPTICO, APROXIMADAMENTE 140G.	R$ 7,97	75,000000	R$ 597,75
3	CREME DENTAL COM FLÚOR.	R$ 7,77	250,000000	R$ 1.942,50
4	LENÇOS UMEDECIDOS, CONTENDO APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES.	R$ 9,20	27,000000	R$ 248,40
5	POMADA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ASSADURAS.	R$ 10,90	12,000000	R$ 130,80
6	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL.	R$ 8,70	50,000000	R$ 435,00
Total				R$ 4.329,45