info Empenho
Número
20080010/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2020
Valor
R$ 1.486,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE075/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2019
Data Publicação
17/06/2019
Valor Estimado
R$ 894.660,00
Valor Total
R$ 379.390,00
assignment Contrato
Número
0254/2019-SAUDE
Data Assinatura
30/09/2019
Vigência
30/09/2019 - 29/09/2020
Valor Total
R$ 16.798,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,11 | 800,000000 | R$ 888,00 |
| 2 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, C | R$ 2,99 | 200,000000 | R$ 598,00 |
| Total | R$ 1.486,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9867
Data: 14/09/2020
Valor: R$ 1.486,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
| Número: 43864 | Data Emissão: 12/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 1.486,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.486,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324200016541777 | Chave Acesso: 24200917602864000186550010000438641518005120 | Chave Verific: 24200917602864000186550010000438641518005120 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | UNIDADE | 800.0000 | R$ 1,11 | R$ 888,00 |
| 002 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, C | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,99 | R$ 598,00 |
Total Geral: R$ 1.486,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 23/10/2020 | 23100052 | R$ 1.486,00 | |
| Total | R$ 1.486,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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