info Empenho
Número
20080010/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2019
Valor
R$ 8.569,21
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE101/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 54.482,90
Valor Total
R$ 35.716,95
assignment Contrato
Número
293/2018-SMS
Data Assinatura
17/10/2018
Vigência
17/10/2018 - 16/10/2019
Valor Total
R$ 20.624,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO U | R$ 0,68 | 12,000000 | R$ 8,16 |
| 2 | CADEADO Nº 50MM | R$ 34,20 | 5,000000 | R$ 171,00 |
| 3 | CADEADO N° 25 | R$ 10,50 | 17,000000 | R$ 178,50 |
| 4 | FECHADURA PARA BANHEIRO CROMADO | R$ 42,55 | 32,000000 | R$ 1.361,60 |
| 5 | COLA LIQUIDA BRANCA 1 KG | R$ 8,65 | 20,000000 | R$ 173,00 |
| 6 | CORINO PRETO ROLO COM 40 METROS | R$ 604,26 | 7,000000 | R$ 4.229,82 |
| 7 | CORREDIÇA PARA GAVETA TRILHO ROLDANA 40 CM BRANCA | R$ 7,27 | 37,000000 | R$ 268,99 |
| 8 | CORREDIÇA PARA GAVETA TRILHO ROLDANA 50 CM BRANCA | R$ 11,90 | 27,000000 | R$ 321,30 |
| 9 | DOBRADIÇA VAI E VEM 4" NIQUELADA CONJUNTO COM 2 UNIDADE | R$ 55,93 | 10,000000 | R$ 559,30 |
| 10 | LAMINA DE SERRA MADEIRA PARA TICO TICO COM 5 PEÇAS | R$ 37,25 | 3,000000 | R$ 111,75 |
| 11 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA FENDA ROSCA 1/8 X 2" COM PORCA E ARRUELA ZINCADO CX COM 100 UND | R$ 60,97 | 12,000000 | R$ 731,64 |
| 12 | BUCHA SANITARIA S12 | R$ 0,46 | 65,000000 | R$ 29,90 |
| 13 | LAMINA DE SERRA MANUAL BIMETAL 12" COM 18 DENTES | R$ 4,67 | 20,000000 | R$ 93,40 |
| 14 | DOBRADIÇA DE CANTO 3.1/2" NIQUELADA | R$ 2,17 | 45,000000 | R$ 97,65 |
| 15 | DOBRADIÇA DE PRESSÃO 35 MM NIQUELADA | R$ 10,60 | 22,000000 | R$ 233,20 |
| Total | R$ 8.569,21 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15334 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/10/2019 | 4608 | R$ 8.382,75 | |
| Total | R$ 8.382,75 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/12/2019 | 18120063 | R$ 8.382,75 | |
| Total | R$ 8.382,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 31/10/2019 | 31100001 | R$ 186,46 |
| Total | R$ 186,46 | ||
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