info Empenho
Número
20080009/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
20/08/2018
Valor
R$ 11.601,85
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010468, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO GOL, COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO E ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. CONFORME PP031/2017. CONTRATO 2017081502.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
2017081502
Data Assinatura
15/08/2017
Vigência
15/08/2017 - 11/04/2020
Valor Total
R$ 92.814,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, 04 PORTAS | R$ 2.320,37 | 5,000000 | R$ 11.601,85 |
| Total | R$ 11.601,85 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 21/02/2019 | R$ 2.320,37 |
| Liquidação Resto a pagar | 21/02/2019 | R$ 2.320,37 |
| Total | R$ 4.640,74 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010468, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO GOL, COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO E ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. CONFORME PP031/2017. CONTRATO 2017081502. | 08/03/2019 | 08030094 | R$ 2.320,37 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010468, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO GOL, COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO E ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. CONFORME PP031/2017. CONTRATO 2017081502. | 08/03/2019 | 08030088 | R$ 2.320,37 |
| Total | R$ 4.640,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
