info Empenho
Número
20070020/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/07/2021
Valor
R$ 6.480,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE037/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2021
Data Publicação
17/03/2021
Valor Estimado
R$ 671.740,00
Valor Total
R$ 424.759,00
assignment Contrato
Número
0246/2021-SMS
Data Assinatura
06/07/2021
Vigência
06/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 54.572,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. | R$ 0,54 | 2.850,000000 | R$ 1.539,00 |
| 2 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. | R$ 0,54 | 9.150,000000 | R$ 4.941,00 |
| Total | R$ 6.480,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19520
Data: 27/10/2021
Valor: R$ 2.484,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 22144 | Data Emissão: 20/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 2.484,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.484,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210068765180 | Chave Acesso: 23211005675713000179550010000221441000221441 | Chave Verific: 23211005675713000179550010000221441000221441 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. | UNIDADE | 4600.0000 | R$ 0,54 | R$ 2.484,00 |
Cód. Liquidação: 15816
Data: 03/09/2021
Valor: R$ 1.539,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 21633 | Data Emissão: 30/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 1.539,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.539,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210055323279 | Chave Acesso: 23210805675713000179550010000216331000216338 | Chave Verific: 23210805675713000179550010000216331000216338 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. | UNIDADE | 2850.0000 | R$ 0,54 | R$ 1.539,00 |
Cód. Liquidação: 23781
Data: 17/12/2021
Valor: R$ 2.457,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 22827 | Data Emissão: 13/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 2.457,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.457,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210084841079 | Chave Acesso: 23211205675713000179550010000228271000228270 | Chave Verific: 23211205675713000179550010000228271000228270 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. | UNIDADE | 4550.0000 | R$ 0,54 | R$ 2.457,00 |
Total Geral: R$ 6.480,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 23/11/2021 | 23110052 | R$ 2.484,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 07/10/2021 | 07100138 | R$ 1.539,00 | |
| Total | R$ 4.023,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.457,00 |
| Total | R$ 2.457,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/03/2022 | 22030046 | R$ 2.457,00 |
| Total | R$ 2.457,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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