info Empenho
Número
20070009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/07/2020
Valor
R$ 6.298,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
220/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/03/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 43.837,20
Valor Total
R$ 34.477,20
assignment Contrato
Número
0126/2020-SAUDE
Data Assinatura
07/04/2020
Vigência
07/04/2020 - 07/04/2021
Valor Total
R$ 12.193,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | R$ 3,23 | 1.950,000000 | R$ 6.298,50 |
| Total | R$ 6.298,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8881
Data: 19/08/2020
Valor: R$ 6.298,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 19461 | Data Emissão: 18/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 6.298,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.298,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200047476839 | Chave Acesso: 23200826436406000105550010000194611000194613 | Chave Verific: 23200826436406000105550010000194611000194613 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | FRASCO/BOLSA | 1950.0000 | R$ 3,23 | R$ 6.298,50 |
Total Geral: R$ 6.298,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/10/2020 | 01100062 | R$ 6.298,50 | |
| Total | R$ 6.298,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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