info Empenho
Número
20060041/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2022
Valor
R$ 2.690,21
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACOS PARA LIXO) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
026/2022-AMA
Data Assinatura
15/02/2022
Vigência
15/02/2022 - 15/02/2023
Valor Total
R$ 2.690,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 25,83 | 62,000000 | R$ 1.601,46 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 17,44 | 50,000000 | R$ 872,00 |
| 3 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, CAPACIDADE DE 30 LITROS, RESISTENTE. | R$ 8,67 | 25,000000 | R$ 216,75 |
| Total | R$ 2.690,21 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11695
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 1.818,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACOS PARA LIXO) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
| Número: 3136 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.818,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.818,21 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220048573979 | Chave Acesso: 23220826383168000117550010000031361002999987 | Chave Verific: 23220826383168000117550010000031361002999987 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, CAPACIDADE DE 30 LITROS, RESISTENTE. | PACOTE | 25.0000 | R$ 8,67 | R$ 216,75 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 62.0000 | R$ 25,83 | R$ 1.601,46 |
Cód. Liquidação: 11742
Data: 22/07/2022
Valor: R$ 872,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACOS PARA LIXO) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
| Número: 3111 | Data Emissão: 22/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 872,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 872,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220046422842 | Chave Acesso: 23220726383168000117550010000031111002983824 | Chave Verific: 23220726383168000117550010000031111002983824 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 50.0000 | R$ 17,44 | R$ 872,00 |
Total Geral: R$ 2.690,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACOS PARA LIXO) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 12/08/2022 | 12080131 | R$ 872,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACOS PARA LIXO) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 12/08/2022 | 12080130 | R$ 1.818,21 | |
| Total | R$ 2.690,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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