info Empenho
Número
20060031/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2016
Valor
R$ 5.415,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE063/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
18/12/2015
Valor Estimado
R$ 557.531,03
Valor Total
R$ 132.202,40
assignment Contrato
Número
063201501
Data Assinatura
03/06/2016
Vigência
16/06/2016 - 03/06/2017
Valor Total
R$ 9.685,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICACINA 500MG, AMPOLA 2ML | R$ 0,89 | 20,000000 | R$ 17,80 |
| 2 | FENOBARBITAL SODICO SOL. INJ. 100 MG/ML - 2 ML | R$ 0,98 | 100,000000 | R$ 98,00 |
| 3 | CEFALOTINA PÓ PARA SOL. INJETÁVEL 1G FR+AMP+DIL | R$ 3,40 | 500,000000 | R$ 1.700,00 |
| 4 | PERMETRINA 50MG/ML | R$ 2,40 | 1.500,000000 | R$ 3.600,00 |
| Total | R$ 5.415,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12234
Data: 20/07/2016
Valor: R$ 805,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 38848 | Data Emissão: 20/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 805,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 805,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160040643768 | Chave Acesso: 23160709423609000148550010000388481000388485 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALOTINA PÓ PARA SOL. INJETÁVEL 1G FR+AMP+DIL | FRASCO | 237.0000 | R$ 3,40 | R$ 805,80 |
Cód. Liquidação: 13952
Data: 23/08/2016
Valor: R$ 3.600,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 39416 | Data Emissão: 23/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 3.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160047704861 | Chave Acesso: 23160809423609000148550010000394161000394160 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERMETRINA 50MG/ML | FRASCO | 1500.0000 | R$ 2,40 | R$ 3.600,00 |
Cód. Liquidação: 13945
Data: 22/08/2016
Valor: R$ 1.010,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 39401 | Data Emissão: 22/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 1.010,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.010,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160047492154 | Chave Acesso: 23160809423609000148550010000394011000394019 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMICACINA 500MG, AMPOLA 2ML | AMP | 20.0000 | R$ 0,89 | R$ 17,80 |
| 002 | FENOBARBITAL SODICO SOL. INJ. 100 MG/ML - 2 ML | AMP | 100.0000 | R$ 0,98 | R$ 98,00 |
| 003 | CEFALOTINA PÓ PARA SOL. INJETÁVEL 1G FR+AMP+DIL | FRASCO | 263.0000 | R$ 3,40 | R$ 894,20 |
Total Geral: R$ 5.415,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/09/2016 | 22090048 | R$ 3.600,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/09/2016 | 21090065 | R$ 1.010,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/08/2016 | 19080066 | R$ 805,80 | |
| Total | R$ 5.415,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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