info Empenho
Número
20060015/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2017
Valor
R$ 88.350,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP010/2017-SME. REF.: JUNHO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
91.404.251/0001-97
library_books Licitação
Número
RP010/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
07/06/2017
Valor Estimado
R$ 88.350,00
Valor Total
R$ 88.350,00
assignment Contrato
Número
2017060701
Data Assinatura
07/06/2017
Vigência
07/06/2017 - 07/06/2018
Valor Total
R$ 88.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTEIRA ESCOLAR (CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS) COM ASSENTO E ENCOSTO RESINA TIPO ABS OU NYLON MESA C/ ESTRUTURA EM TUBO | R$ 1.767,00 | 50,000000 | R$ 88.350,00 |
| Total | R$ 88.350,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7321
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 74.366,41
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP010/2017-SME. REF.: JUNHO.
| Número: 118614 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 74.366,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 74.366,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170111473249 | Chave Acesso: 43170791404251000197550010001186140001186142 | Chave Verific: 43-1707-91.404.251/0001-97-55-001-000.118.614-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7853
Data: 14/07/2017
Valor: R$ 13.983,59
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP010/2017-SME. REF.: JUNHO.
| Número: 0119139 | Data Emissão: 14/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 13.983,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.983,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170116317904 | Chave Acesso: 43170791404251000197550020001191391032015944 | Chave Verific: 43-1707-91.404.251/0001-97-55-002-000.119.139-103. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 88.350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP010/2017-SME. REF.: JUNHO. | 05/09/2017 | 05090046 | R$ 88.350,00 | |
| Total | R$ 88.350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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