info Empenho
Número
20060013/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2016
Valor
R$ 1.278,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200018/2016.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.990.386/0001-33
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-1
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 109.400,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIS DE COR GRANDE | R$ 2,25 | 24,000000 | R$ 54,00 |
| 2 | GIZ DE CERA | R$ 1,85 | 24,000000 | R$ 44,40 |
| 3 | LAPIS Nº 2 | R$ 12,60 | 3,000000 | R$ 37,80 |
| 4 | TESOURA 21CM | R$ 5,20 | 25,000000 | R$ 130,00 |
| 5 | PAPEL A4 | R$ 7,20 | 12,000000 | R$ 86,40 |
| 6 | PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE | R$ 11,50 | 3,000000 | R$ 34,50 |
| 7 | TINTA PARA TECIDO 37ML | R$ 1,35 | 15,000000 | R$ 20,25 |
| 8 | TINTA GUACHE 15ML CX C/5 | R$ 1,66 | 55,000000 | R$ 91,30 |
| 9 | COLA BASTÃO SILICONE GROSSA | R$ 0,70 | 100,000000 | R$ 70,00 |
| 10 | BORRACHA EVA 40 X 98 CORES VARIADAS | R$ 1,40 | 40,000000 | R$ 56,00 |
| 11 | APONTADOR EM AÇO INOX | R$ 0,99 | 20,000000 | R$ 19,80 |
| 12 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA | R$ 10,10 | 20,000000 | R$ 202,00 |
| 13 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES | R$ 6,99 | 24,000000 | R$ 167,76 |
| 14 | TINTA PINTURA A DEDO LAVAVEL CORES VARIADAS | R$ 4,36 | 50,000000 | R$ 218,00 |
| 15 | PINTURA FACIAL C/5 | R$ 9,20 | 3,000000 | R$ 27,60 |
| 16 | MAQUIAGEM P/ARTES 20 CORES | R$ 9,12 | 2,000000 | R$ 18,24 |
| Total | R$ 1.278,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11832
Data: 27/07/2016
Valor: R$ 1.278,05
Descrição / Justificativa: CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200018/2016.
| Número: 789 | Data Emissão: 27/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 1.278,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.278,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 2982404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231607209903860 | Chave Acesso: 23160720990386000133550030000007890000007890 | Chave Verific: 23-1607-20.990.386/0001-33-55-003-000.000.789-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAPIS DE COR GRANDE | CAIXA | 24.0000 | R$ 2,25 | R$ 54,00 |
| 002 | GIZ DE CERA | CAIXA | 24.0000 | R$ 1,85 | R$ 44,40 |
| 003 | LAPIS Nº 2 | CAIXA | 3.0000 | R$ 12,60 | R$ 37,80 |
| 004 | TESOURA 21CM | UNIDADE | 25.0000 | R$ 5,20 | R$ 130,00 |
| 005 | PAPEL A4 | RSM | 12.0000 | R$ 7,20 | R$ 86,40 |
| 006 | PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE | UNIDADE | 3.0000 | R$ 11,50 | R$ 34,50 |
| 007 | TINTA PARA TECIDO 37ML | UNIDADE | 15.0000 | R$ 1,35 | R$ 20,25 |
| 008 | TINTA GUACHE 15ML CX C/5 | CAIXA | 55.0000 | R$ 1,66 | R$ 91,30 |
| 009 | COLA BASTÃO SILICONE GROSSA | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,70 | R$ 70,00 |
| 010 | BORRACHA EVA 40 X 98 CORES VARIADAS | UNIDADE | 40.0000 | R$ 1,40 | R$ 56,00 |
| 011 | APONTADOR EM AÇO INOX | UNIDADE | 20.0000 | R$ 0,99 | R$ 19,80 |
| 012 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA | UNIDADE | 20.0000 | R$ 10,10 | R$ 202,00 |
| 013 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES | CAIXA | 24.0000 | R$ 6,99 | R$ 167,76 |
| 014 | TINTA PINTURA A DEDO LAVAVEL CORES VARIADAS | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,36 | R$ 218,00 |
| 015 | PINTURA FACIAL C/5 | KIT | 3.0000 | R$ 9,20 | R$ 27,60 |
| 016 | MAQUIAGEM P/ARTES 20 CORES | UNIDADE | 2.0000 | R$ 9,12 | R$ 18,24 |
Total Geral: R$ 1.278,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200018/2016. | 02/09/2016 | 02090038 | R$ 1.278,05 | |
| Total | R$ 1.278,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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