info Empenho
Número
20060009/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2016
Valor
R$ 1.262,78
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200019/2016.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.990.386/0001-33
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-1
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 109.400,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINHA DE COSTURA | R$ 6,45 | 6,000000 | R$ 38,70 |
| 2 | LÃ EM NOVELO 40G C/50 M | R$ 1,66 | 18,000000 | R$ 29,88 |
| 3 | AGULHA DE CROCHÊ Nº 08 CX C/12 | R$ 11,00 | 10,000000 | R$ 110,00 |
| 4 | AGULHA DE COSTURA CX C/10 | R$ 3,50 | 3,000000 | R$ 10,50 |
| 5 | ALICATE ARTESANAL EM AÇO PCT C/5 | R$ 13,50 | 6,000000 | R$ 81,00 |
| 6 | PINCEL DE PELO Nº 8 REF-464 | R$ 2,20 | 30,000000 | R$ 66,00 |
| 7 | ARAME P/ARTESANATO C/5M | R$ 2,90 | 50,000000 | R$ 145,00 |
| 8 | CANUTILHO P/ARTESANATO EM CORES | R$ 5,60 | 24,000000 | R$ 134,40 |
| 9 | COLA PARA E.V.A 90G | R$ 1,90 | 20,000000 | R$ 38,00 |
| 10 | LINHA PARA CROCHÊ 1000M | R$ 4,35 | 30,000000 | R$ 130,50 |
| 11 | MISSANGAS EM CORES VARIADAS | R$ 5,60 | 12,000000 | R$ 67,20 |
| 12 | TECIDO CHITA DUAS LARGURAS | R$ 5,90 | 20,000000 | R$ 118,00 |
| 13 | TECIDO TNT 1,0X1,40 CORES VARIADAS | R$ 0,99 | 20,000000 | R$ 19,80 |
| 14 | ELASTICO BRANCO Nº 35 C/25M | R$ 7,20 | 6,000000 | R$ 43,20 |
| 15 | TECIDO P/CENÁRIO COLORIDO 1,20 X2,00 MALHA | R$ 8,12 | 5,000000 | R$ 40,60 |
| 16 | PANO DE PRATO 70G 100% ALGODÃO | R$ 1,90 | 100,000000 | R$ 190,00 |
| Total | R$ 1.262,78 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11827 | CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200019/2016. | 27/07/2016 | 790 | R$ 1.262,78 | |
| Total | R$ 1.262,78 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200019/2016. | 05/09/2016 | 05090048 | R$ 1.262,78 | |
| Total | R$ 1.262,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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