info Empenho
Número
20060005/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2016
Valor
R$ 2.050,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200009/2016.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.789.577/0001-12
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-2
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 21.197,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WIRELESS COM FAX (MLT-D111S) C/CABO | R$ 450,00 | 1,000000 | R$ 450,00 |
| 2 | NOTEBOOK I3-4005U 1.7/GHZ/ 4GB/500 GB 14LED/DVD-RW/WEB/CARD/BLUE/W8.1 | R$ 800,00 | 2,000000 | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 2.050,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10588
Data: 01/07/2016
Valor: R$ 2.050,00
Descrição / Justificativa: CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200009/2016.
| Número: 842 | Data Emissão: 01/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 2.050,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.050,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160038603758 | Chave Acesso: 23160703789577000112550010000008420000008423 | Chave Verific: 23-1607-03.789.577/0001-12-55-001-000.000.842-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WIRELESS COM FAX (MLT-D111S) C/CABO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 002 | NOTEBOOK I3-4005U 1.7/GHZ/ 4GB/500 GB 14LED/DVD-RW/WEB/CARD/BLUE/W8.1 | UNIDADE | 2.0000 | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 |
Total Geral: R$ 2.050,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200009/2016. | 25/07/2016 | 25070035 | R$ 2.050,00 | |
| Total | R$ 2.050,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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