info Empenho
Número
20060004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
20/06/2018
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP031/2014
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2014
Data Publicação
07/05/2014
Valor Estimado
R$ 135.000,00
Valor Total
R$ 185.000,00
assignment Contrato
Número
031/2014
Data Assinatura
13/05/2014
Vigência
13/05/2014 - 03/05/2019
Valor Total
R$ 438.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 40.000,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6613
Data: 20/06/2018
Valor: R$ 2.602,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.602,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.602,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8415
Data: 23/07/2018
Valor: R$ 8.277,42
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.277,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.277,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9975
Data: 20/08/2018
Valor: R$ 2.153,80
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.153,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.153,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11397
Data: 18/09/2018
Valor: R$ 6.732,78
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.732,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.732,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12891
Data: 17/10/2018
Valor: R$ 18.171,34
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.171,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.171,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14657
Data: 19/11/2018
Valor: R$ 2.062,66
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.062,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.062,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014 | 23/11/2018 | 23110101 | R$ 2.062,66 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014 | 26/11/2018 | 26110015 | R$ 18.171,34 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014 | 16/11/2018 | 16110032 | R$ 6.732,78 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014 | 25/09/2018 | 25090128 | R$ 2.153,80 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014 | 25/09/2018 | 25090127 | R$ 8.277,42 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 14050006, REFERENTE SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DP031/2014 | 21/06/2018 | 21060045 | R$ 2.602,00 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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