info Empenho
Número
20060001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
20/06/2023
Valor
R$ 21.098,11
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Construção Civil
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Manutenção predial na sala administrativa da frota municipal.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD 22005
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 889.730,24
Valor Total
R$ 889.730,24
assignment Contrato
Número
095/2022-SAAE
Data Assinatura
03/11/2022
Vigência
03/11/2022 - 28/01/2024
Valor Total
R$ 1.112.162,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços diversos de manutenção predial | R$ 21.098,11 | 1,000000 | R$ 21.098,11 |
| Total | R$ 21.098,11 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12090
Data: 23/08/2023
Valor: R$ 21.098,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Manutenção predial na sala administrativa da frota municipal.
| Número: 411 | Data Emissão: 23/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 21.098,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.098,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 762859 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviços diversos de manutenção predial | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 21.098,11 | R$ 21.098,11 |
Total Geral: R$ 21.098,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Manutenção predial na sala administrativa da frota municipal. | 24/08/2023 | 24080002 | R$ 21.098,11 | |
| Total | R$ 21.098,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
