info Empenho
Número
20040002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/04/2023
Valor
R$ 9.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE23006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/03/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 47.268,00
Valor Total
R$ 37.800,00
assignment Contrato
Número
0095/2023-SMS
Data Assinatura
17/04/2023
Vigência
17/04/2023 - 16/04/2024
Valor Total
R$ 18.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | R$ 10,50 | 900,000000 | R$ 9.450,00 |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5970
Data: 11/05/2023
Valor: R$ 4.725,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2656 | Data Emissão: 09/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 4.725,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.725,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230031343668 | Chave Acesso: 23230534895127000138550010000026561493715126 | Chave Verific: 23230534895127000138550010000026561493715126 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | GALAO | 450.0000 | R$ 10,50 | R$ 4.725,00 |
Cód. Liquidação: 5969
Data: 12/05/2023
Valor: R$ 4.725,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2664 | Data Emissão: 10/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 4.725,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.725,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230031607953 | Chave Acesso: 23230534895127000138550010000026641012478409 | Chave Verific: 23230534895127000138550010000026641012478409 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | GALAO | 450.0000 | R$ 10,50 | R$ 4.725,00 |
Total Geral: R$ 9.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/06/2023 | 29060043 | R$ 4.725,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/06/2023 | 29060030 | R$ 4.725,00 | |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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