info Empenho
Número
20010029/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 3.920,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0184/2021-SMS
Data Assinatura
27/05/2021
Vigência
27/05/2021 - 26/05/2022
Valor Total
R$ 30.776,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA TIPO ALCALINA, REFERENCIA LR44, TENSAO (VOLTAGEM) 1,5V, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | R$ 10,55 | 20,000000 | R$ 211,00 |
| 2 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 37 X 45 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 77,52 | 20,000000 | R$ 1.550,40 |
| 3 | ETIQUETA ADESIVA CARTA RETANGULAR, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS 25,4 MM X 66,7 MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS. | R$ 35,00 | 5,000000 | R$ 175,00 |
| 4 | LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS, CAPA DURA, FOLHAS PAUTADAS, FOLHAS INTERNAS COM NO MÍNIMO 56G/M2, FORMATO APROXIMADO 220X330MM. | R$ 12,53 | 100,000000 | R$ 1.253,00 |
| 5 | LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA COM NO MÍNIMO 104 PÁGINAS, MEDIDAS APROXIMADAS 125X220MM. | R$ 7,31 | 100,000000 | R$ 731,00 |
| Total | R$ 3.920,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6046 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/05/2022 | 2097 | R$ 3.920,40 | |
| Total | R$ 3.920,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/06/2022 | 09060077 | R$ 3.920,40 | |
| Total | R$ 3.920,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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