info Empenho
Número
20010024/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 319,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 154/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0154/2021-SMS
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 23/05/2022
Valor Total
R$ 999,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIQUETA ADESIVA CARTA RETANGULAR, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS 12,7 MM X 44,45 MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS. | R$ 39,98 | 8,000000 | R$ 319,84 |
| Total | R$ 319,84 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3811
Data: 31/03/2022
Valor: R$ 319,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 154/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 924 | Data Emissão: 29/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 319,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 319,84 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220018434553 | Chave Acesso: 23220304221555000114550000000009241000092450 | Chave Verific: 23220304221555000114550000000009241000092450 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ETIQUETA ADESIVA CARTA RETANGULAR, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS 12,7 MM X 44,45 MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS. | CAIXA | 8.0000 | R$ 39,98 | R$ 319,84 |
Total Geral: R$ 319,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 154/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050549 | R$ 319,84 | |
| Total | R$ 319,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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