info Empenho
Número
20010015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 4.560,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 337/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0337/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 26/08/2022
Valor Total
R$ 51.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA, 5 MG. | R$ 0,08 | 57.000,000000 | R$ 4.560,00 |
| Total | R$ 4.560,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3288
Data: 15/03/2022
Valor: R$ 3.360,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 337/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23514 | Data Emissão: 11/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 3.360,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.360,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220014518359 | Chave Acesso: 23220305675713000179550010000235141000244155 | Chave Verific: 23220305675713000179550010000235141000244155 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 5 MG. | COMPRIMIDO | 42000.0000 | R$ 0,08 | R$ 3.360,00 |
Cód. Liquidação: 2392
Data: 25/02/2022
Valor: R$ 1.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 337/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23377 | Data Emissão: 23/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 1.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.200,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220010758143 | Chave Acesso: 23220205675713000179550010000233771000242786 | Chave Verific: 23220205675713000179550010000233771000242786 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 5 MG. | COMPRIMIDO | 15000.0000 | R$ 0,08 | R$ 1.200,00 |
Total Geral: R$ 4.560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 337/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/04/2022 | 13040153 | R$ 1.200,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 337/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2022 | 27040025 | R$ 3.360,00 | |
| Total | R$ 4.560,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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