info Empenho
Número
20010002/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
20/01/2025
Valor
R$ 788.335,90
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Pessoal - Salários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de janeiro de 2025.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | R$ 788.335,90 | 1,000000 | R$ 788.335,90 |
| Total | R$ 788.335,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de janeiro de 2025. | 20/01/2025 | R$ 400.000,00 | ||
| 625 | Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de janeiro de 2025. | 20/01/2025 | R$ 388.335,90 | ||
| Total | R$ 788.335,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de janeiro de 2025. | 31/01/2025 | 31010015 | R$ 400.000,00 | |
| Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de janeiro de 2025. | 31/01/2025 | 31010002 | R$ 388.335,90 | |
| Total | R$ 788.335,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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