info Empenho
Número
19110038/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2021
Valor
R$ 29.610,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL) DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 238/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.971.041/0001-03
library_books Licitação
Número
PE123/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
23/10/2020
Valor Estimado
R$ 345.035,56
Valor Total
R$ 224.955,52
assignment Contrato
Número
0238/2021-SMS
Data Assinatura
29/06/2021
Vigência
29/06/2021 - 28/06/2022
Valor Total
R$ 140.525,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 200 KG ELETRÔNICA PORTÁTIL, CAPACIDADE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 200 KG, DIVISÕES DE 50 G. | R$ 987,00 | 30,000000 | R$ 29.610,00 |
| Total | R$ 29.610,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24541
Data: 30/12/2021
Valor: R$ 29.610,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL) DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 238/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 8055 | Data Emissão: 17/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 29.610,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.610,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 76835 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135211534749021 | Chave Acesso: 35211221971041000103550010000080551949939415 | Chave Verific: 35211221971041000103550010000080551949939415 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 200 KG ELETRÔNICA PORTÁTIL, CAPACIDADE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 200 KG, DIVISÕES DE 50 G. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 987,00 | R$ 29.610,00 |
Total Geral: R$ 29.610,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 29.610,00 |
| Total | R$ 29.610,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL) DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 238/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 18/03/2022 | 18030012 | R$ 29.610,00 |
| Total | R$ 29.610,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})