info Empenho
Número
19110036/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2018
Valor
R$ 3.011,28
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUG MACHO 2P+T 20 BRANCO | R$ 1,42 | 9,000000 | R$ 12,78 |
| 2 | RELE FOTOELETRONICO TRF/82 127V | R$ 2,28 | 5,000000 | R$ 11,40 |
| 3 | PLUG FEMEA 2P+T 20 BRANCO | R$ 2,28 | 8,000000 | R$ 18,24 |
| 4 | PLACA CEGA 4 X 4 | R$ 2,85 | 1,000000 | R$ 2,85 |
| 5 | INTERRUPTOR SIMPLES | R$ 2,85 | 7,000000 | R$ 19,95 |
| 6 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 20A COM CAIXA BRANCA | R$ 2,85 | 12,000000 | R$ 34,20 |
| 7 | PLACA CEGA 4 X 2 | R$ 2,85 | 17,000000 | R$ 48,45 |
| 8 | TOMADA SIMPLES 2P+T 4 X 2 10A | R$ 3,45 | 11,000000 | R$ 37,95 |
| 9 | PLUG MACHO 2P+T 10 BRANCO | R$ 3,99 | 8,000000 | R$ 31,92 |
| 10 | PLUG FEMEA 2P+T 10 BRANCO | R$ 3,99 | 7,000000 | R$ 27,93 |
| 11 | TOMADA SIMPLES 2P+T 4 X 2 20A | R$ 3,99 | 13,000000 | R$ 51,87 |
| 12 | INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA | R$ 3,99 | 7,000000 | R$ 27,93 |
| 13 | INTERRUPTOR SIMPLES | R$ 3,99 | 9,000000 | R$ 35,91 |
| 14 | INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA | R$ 4,56 | 10,000000 | R$ 45,60 |
| 15 | INTERRUPTOR SIMPLES 4 X 2 BRANCO | R$ 4,56 | 1,000000 | R$ 4,56 |
| 16 | PLACA CEGA 4 X 4 REDONDA BRANCO | R$ 4,77 | 5,000000 | R$ 23,85 |
| 17 | TOMADA DUPLA 2P+T 4 X 2 20A BRANCO | R$ 5,10 | 12,000000 | R$ 61,20 |
| 18 | TOMADA DUPLA 2P+T 4 X 2 10A BRANCO | R$ 5,10 | 13,000000 | R$ 66,30 |
| 19 | DISJUNTOR MONOFASICO 15 A | R$ 6,84 | 5,000000 | R$ 34,20 |
| 20 | DISJUNTOR MONOFASICO 20A | R$ 6,84 | 6,000000 | R$ 41,04 |
| 21 | DISJUNTOR MONOFASICO 25 A | R$ 6,84 | 6,000000 | R$ 41,04 |
| 22 | DISJUNTOR MONOFASICO 32A | R$ 8,26 | 3,000000 | R$ 24,78 |
| 23 | TOMADA PARA TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS | R$ 8,98 | 9,000000 | R$ 80,82 |
| 24 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 10A COM CAIXA | R$ 11,33 | 8,000000 | R$ 90,64 |
| 25 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 20A COM CAIXA | R$ 13,09 | 9,000000 | R$ 117,81 |
| 26 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 10A COM CAIXA BRANCA | R$ 13,10 | 9,000000 | R$ 117,90 |
| 27 | REFLETOR METALICO 250W COMPLETO | R$ 14,24 | 6,000000 | R$ 85,44 |
| 28 | LUZ DE EMERGENCIA RECARREGAVEL 10 SUPER LED | R$ 25,64 | 3,000000 | R$ 76,92 |
| 29 | DISJUNTOR TRIFASICO 40 A | R$ 36,46 | 5,000000 | R$ 182,30 |
| 30 | DISJUNTOR TRIFASICO 60 A | R$ 36,46 | 4,000000 | R$ 145,84 |
| 31 | REFLETOR LED HOLOFOTE 10W A PROVA D'ÁGUA | R$ 37,02 | 7,000000 | R$ 259,14 |
| 32 | REATOR VAPOR METALICO 70W | R$ 39,88 | 6,000000 | R$ 239,28 |
| 33 | REATOR VAPOR METALICO 250W | R$ 62,65 | 8,000000 | R$ 501,20 |
| 34 | REFLETOR LED HOLOFOTE 20W A PROVA D'ÁGUA | R$ 68,34 | 6,000000 | R$ 410,04 |
| Total | R$ 3.011,28 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15479 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/11/2018 | 623 | R$ 3.011,28 | |
| Total | R$ 3.011,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.011,28 |
| Total | R$ 3.011,28 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/03/2019 | 14030074 | R$ 3.011,28 |
| Total | R$ 3.011,28 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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