info Empenho
Número
19100203/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 21.465,62
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
05/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 61.367,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ EM PO 250 G | R$ 4,74 | 1.050,000000 | R$ 4.977,00 |
| 2 | ABACATE | R$ 7,19 | 200,000000 | R$ 1.438,00 |
| 3 | PIMENTÃO VERDE | R$ 5,41 | 10,000000 | R$ 54,10 |
| 4 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1KG | R$ 3,41 | 36,000000 | R$ 122,76 |
| 5 | SUCO DE FRUTAS 200ML | R$ 1,16 | 7.000,000000 | R$ 8.120,00 |
| 6 | BATATA INGLESA | R$ 3,69 | 200,000000 | R$ 738,00 |
| 7 | PÃO TIPO HOT DOG | R$ 2,63 | 1.700,000000 | R$ 4.471,00 |
| 8 | BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU 950G | R$ 36,78 | 42,000000 | R$ 1.544,76 |
| Total | R$ 21.465,62 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14557
Data: 05/11/2018
Valor: R$ 6.628,57
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
| Número: 3469 | Data Emissão: 05/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 6.628,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.628,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180069727623 | Chave Acesso: 23181110616533000156550010000034691437007796 | Chave Verific: 23-1811-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.469-143. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14559
Data: 12/11/2018
Valor: R$ 400,33
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
| Número: 3487 | Data Emissão: 12/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 400,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 400,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180071534186 | Chave Acesso: 23181110616533000156550010000034871118107422 | Chave Verific: 23-1811-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.487-111. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15526
Data: 19/11/2018
Valor: R$ 3.031,21
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
| Número: 3497 | Data Emissão: 19/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 3.031,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.031,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180073184950 | Chave Acesso: 23181110616533000156550010000034971542862522 | Chave Verific: 23-1811-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.497-154. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15582
Data: 26/11/2018
Valor: R$ 3.186,11
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
| Número: 3505 | Data Emissão: 26/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 3.186,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.186,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180075083975 | Chave Acesso: 23181110616533000156550010000035051349746013 | Chave Verific: 23-1811-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.505-134. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16153
Data: 07/12/2018
Valor: R$ 3.492,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
| Número: 3538 | Data Emissão: 07/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 3.492,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.492,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180078430132 | Chave Acesso: 23181210616533000156550010000035381278664154 | Chave Verific: 23-1812-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.538-127. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16154
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 384,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
| Número: 3511 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 384,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 384,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180076987280 | Chave Acesso: 23181210616533000156550010000035111912019950 | Chave Verific: 23-1812-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.511-191. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16780
Data: 26/12/2018
Valor: R$ 384,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
| Número: 3558 | Data Emissão: 26/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 384,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 384,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180082617192 | Chave Acesso: 23181210616533000156550010000035581298138655 | Chave Verific: 23-1812-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.558-129. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16783
Data: 17/12/2018
Valor: R$ 384,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
| Número: 3546 | Data Emissão: 17/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 384,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 384,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180080605142 | Chave Acesso: 23181210616533000156550010000035461608036218 | Chave Verific: 23-1812-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.546-160. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 17.891,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 20/12/2018 | 20120152 | R$ 3.186,11 | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 11/12/2018 | 11120034 | R$ 3.031,21 | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 27/11/2018 | 27110026 | R$ 400,33 | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 27/11/2018 | 27110025 | R$ 6.628,57 | |
| Total | R$ 13.246,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120185 | R$ 3.574,20 |
| Total | R$ 3.574,20 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.645,20 |
| Total | R$ 4.645,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 25/01/2019 | 25010051 | R$ 384,10 |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 25/01/2019 | 25010050 | R$ 384,10 |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 24/01/2019 | 24010080 | R$ 384,10 |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 24/01/2019 | 24010075 | R$ 3.492,90 |
| Total | R$ 4.645,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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