info Empenho
Número
19100148/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 778,97
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.392.514/0001-00
library_books Licitação
Número
RP061/2018-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/08/2018
Data Publicação
13/08/2018
Valor Estimado
R$ 186.373,97
Valor Total
R$ 187.823,97
assignment Contrato
Número
29/2018 SEDHAS
Data Assinatura
13/08/2018
Vigência
13/08/2018 - 13/08/2019
Valor Total
R$ 61.917,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PRETO DE PLÁSTICO 10LT | R$ 9,15 | 3,000000 | R$ 27,45 |
| 2 | LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE 40 LITROS COM PEDAL | R$ 70,00 | 5,000000 | R$ 350,00 |
| 3 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 20 LITROS | R$ 33,50 | 3,000000 | R$ 100,50 |
| 4 | ABRIDOR DE LATA, GARRAFA EM INOX | R$ 3,50 | 1,000000 | R$ 3,50 |
| 5 | COLHER PARA REFEIÇÃO EM AÇO MED 20 CM | R$ 2,40 | 10,000000 | R$ 24,00 |
| 6 | COLHER PARA SERVIR ARROZ EM ALUMINIO TAMANHO GRANDE | R$ 10,10 | 2,000000 | R$ 20,20 |
| 7 | CONCHA PARA SERVIR EM ALUMINIO FUNDA TAMANHO GRANDE | R$ 18,40 | 1,000000 | R$ 18,40 |
| 8 | FACA DE COZINHA Nº 10 EM AÇO INOX COBO POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA | R$ 41,00 | 1,000000 | R$ 41,00 |
| 9 | FACA DE MESA EM INOX 19 CM | R$ 4,30 | 10,000000 | R$ 43,00 |
| 10 | GARFO DE MESA EM INOX 19 CM | R$ 2,20 | 10,000000 | R$ 22,00 |
| 11 | RALADOR PARA ALIMENTOS EM AÇO INOX | R$ 16,20 | 1,000000 | R$ 16,20 |
| 12 | SACO PRETO PARA LIXO 40L | R$ 8,80 | 10,000000 | R$ 88,00 |
| 13 | LUVA P/ LIMPEZA , LATEX NATURAL TAM. MEDIO E GRANDE | R$ 4,12 | 6,000000 | R$ 24,72 |
| Total | R$ 778,97 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/01/2019 | R$ 778,97 |
| Total | R$ 778,97 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12/02/2019 | 12020012 | R$ 778,97 |
| Total | R$ 778,97 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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