info Empenho
Número
19100007/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2017
Valor
R$ 3.111,59
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA VEDA ROSCA DE 18MM X 50 M | R$ 7,77 | 25,000000 | R$ 194,25 |
| 2 | ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50CM AGUA FRIA EM PVC | R$ 3,28 | 25,000000 | R$ 82,00 |
| 3 | MECANISMO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR | R$ 107,12 | 10,000000 | R$ 1.071,20 |
| 4 | VEDANTE CARRAPETA PARA TORNEIRA EM PVC 1/2" | R$ 0,86 | 50,000000 | R$ 43,00 |
| 5 | VEDANTE CARRAPETA PARA TORNEIRA EM PVC 3/4" | R$ 0,86 | 50,000000 | R$ 43,00 |
| 6 | TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO 1/2" | R$ 4,37 | 8,000000 | R$ 34,96 |
| 7 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 18CM 1/2" | R$ 32,22 | 6,000000 | R$ 193,32 |
| 8 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 23CM 1/2" | R$ 35,41 | 8,000000 | R$ 283,28 |
| 9 | TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA 18CM ROSCA 1/2" | R$ 50,11 | 5,000000 | R$ 250,55 |
| 10 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICO MOVEL 1/2 C50 CROMADA | R$ 48,11 | 8,000000 | R$ 384,88 |
| 11 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 22CM ALONGADA 1/2" | R$ 35,41 | 15,000000 | R$ 531,15 |
| Total | R$ 3.111,59 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14099
Data: 30/11/2017
Valor: R$ 3.111,59
Descrição / Justificativa:
| Número: 10099 | Data Emissão: 30/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 3.111,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.111,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170072709534 | Chave Acesso: 23171112337358000193550010000100991100450205 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.111,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/12/2017 | 28120060 | R$ 3.111,59 | |
| Total | R$ 3.111,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
