info Empenho
Número
19100005/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2017
Valor
R$ 243,41
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisicao de material de expediente destinados a atender a demanda da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. Conforme PE 023/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
59/2017
Data Assinatura
25/09/2017
Vigência
25/09/2017 - 24/09/2018
Valor Total
R$ 6.004,06
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE 8GB | R$ 20,77 | 10,000000 | R$ 207,70 |
| 2 | CD-R, ESTOJO DE PLASTICO C/50 UND | R$ 35,71 | 1,000000 | R$ 35,71 |
| Total | R$ 243,41 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12162 | Aquisicao de material de expediente destinados a atender a demanda da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. Conforme PE 023/2017. | 24/10/2017 | 2517 | R$ 243,41 | |
| Total | R$ 243,41 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisicao de material de expediente destinados a atender a demanda da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. Conforme PE 023/2017. | 20/11/2017 | 20110011 | R$ 243,41 | |
| Total | R$ 243,41 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})