info Empenho
Número
19090017/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2016
Valor
R$ 1.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE001/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2016
Data Publicação
02/03/2016
Valor Estimado
R$ 1.337.909,77
Valor Total
R$ 386.832,30
assignment Contrato
Número
001201612
Data Assinatura
31/08/2016
Vigência
31/08/2016 - 31/08/2017
Valor Total
R$ 1.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 8CM EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 12,00 | 100,000000 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20546
Data: 28/11/2016
Valor: R$ 1.200,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 3153 | Data Emissão: 28/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 1.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160069119025 | Chave Acesso: 23161105696303000104550010000031531000031534 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 8CM EM AÇO INOXIDAVEL | UNIDADE | 100.0000 | R$ 12,00 | R$ 1.200,00 |
Total Geral: R$ 1.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050118 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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