info Empenho
Número
19090009/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2017
Valor
R$ 172,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME PE147/2016.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP147/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/02/2017
Data Publicação
12/01/2017
Valor Estimado
R$ 796.771,20
Valor Total
R$ 332.382,00
assignment Contrato
Número
02/2017
Data Assinatura
09/03/2017
Vigência
09/03/2017 - 29/12/2017
Valor Total
R$ 132.150,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEBOLA | R$ 1,98 | 87,000000 | R$ 172,26 |
| Total | R$ 172,26 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11743
Data: 16/10/2017
Valor: R$ 86,13
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME PE147/2016.
| Número: 2445 | Data Emissão: 16/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 86,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 86,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170061840944 | Chave Acesso: 23171010616533000156550010000024451645419765 | Chave Verific: 23-1710-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.445-164. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12523
Data: 20/10/2017
Valor: R$ 86,13
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME PE147/2016.
| Número: 2500 | Data Emissão: 20/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 86,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 86,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170063172952 | Chave Acesso: 23171010616533000156550010000025001507605389 | Chave Verific: 23-1710-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.500-150. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 172,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME PE147/2016. | 30/11/2017 | 30110097 | R$ 86,13 | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME PE147/2016. | 30/10/2017 | 30100020 | R$ 86,13 | |
| Total | R$ 172,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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