info Empenho
Número
19070001/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/07/2022
Valor
R$ 1.408,02
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PORTA SABONETE, VASSOURA E MOP GIRATÓRIO), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
046/2022-SEDHAS
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 11/07/2023
Valor Total
R$ 4.748,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | R$ 24,69 | 18,000000 | R$ 444,42 |
| 2 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | R$ 1,08 | 60,000000 | R$ 64,80 |
| 3 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | R$ 89,88 | 10,000000 | R$ 898,80 |
| Total | R$ 1.408,02 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12704 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PORTA SABONETE, VASSOURA E MOP GIRATÓRIO), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. | 16/08/2022 | 44 | R$ 1.408,02 | |
| Total | R$ 1.408,02 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PORTA SABONETE, VASSOURA E MOP GIRATÓRIO), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL | 09/09/2022 | 09090039 | R$ 1.408,02 | |
| Total | R$ 1.408,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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