info Empenho
Número
19060058/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2020
Valor
R$ 11.887,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
0251/2019-SAUDE
Data Assinatura
30/09/2019
Vigência
30/09/2019 - 29/09/2020
Valor Total
R$ 90.345,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA 20MG | R$ 0,16 | 75.000,000000 | R$ 11.887,50 |
| Total | R$ 11.887,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7115
Data: 10/07/2020
Valor: R$ 11.887,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
| Número: 17646 | Data Emissão: 10/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 11.887,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.887,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200038597029 | Chave Acesso: 23200706053353000136550010000176461661591634 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA 20MG | CPR | 74764.1509 | R$ 0,16 | R$ 11.887,50 |
Total Geral: R$ 11.887,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 28/07/2020 | 28070051 | R$ 11.887,50 | |
| Total | R$ 11.887,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})