info Empenho
Número
19060042/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 118,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(OLEO LUBRIFICANTE) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO LUBRIFICANTE | R$ 23,60 | 5,000000 | R$ 118,00 |
| Total | R$ 118,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7233
Data: 12/07/2017
Valor: R$ 118,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 9365 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 118,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 118,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040296293 | Chave Acesso: 23170712337358000193550010000093651846031997 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 118,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(OLEO LUBRIFICANTE) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/09/2017 | 20090336 | R$ 118,00 | |
| Total | R$ 118,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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