info Empenho
Número
19050024/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
19/05/2025
Valor
R$ 310.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Vlr que se empenha referente a Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações Físicas Prediais do Estádio do Junco, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.572.064/0001-44
library_books Licitação
Número
PE24003-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2024
Data Publicação
09/05/2024
Valor Estimado
R$ 5.480.000,00
Valor Total
R$ 5.480.000,00
assignment Contrato
Número
001/2025-SEPSOL
Data Assinatura
27/01/2025
Vigência
27/01/2025 - 27/01/2026
Valor Total
R$ 800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 310.000,00 | 1,000000 | R$ 310.000,00 |
| Total | R$ 310.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8136
Data: 18/06/2025
Valor: R$ 302.832,64
Descrição / Justificativa: Vlr que se empenha referente a Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações Físicas Prediais do Estádio do Junco, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição.
| Número: 167 | Data Emissão: 17/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 302.832,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 302.832,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 6444414 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 570858380 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 302.832,64 | R$ 302.832,64 |
Total Geral: R$ 302.832,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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