info Empenho
Número
19040006/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/04/2018
Valor
R$ 18.390,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.774.568/0001-30
library_books Licitação
Número
PE106/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2017
Data Publicação
30/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.284.690,60
Valor Total
R$ 17.610.019,75
assignment Contrato
Número
069/2018-SMS
Data Assinatura
06/04/2018
Vigência
12/04/2018 - 27/04/2019
Valor Total
R$ 34.650,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTOPRIL 25MG | R$ 0,02 | 200.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| 2 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,04 | 200.000,000000 | R$ 8.000,00 |
| 3 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | R$ 0,02 | 300.000,000000 | R$ 6.390,00 |
| Total | R$ 18.390,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10834
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 8.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 224 | Data Emissão: 30/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 8.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 111796106 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180134471437 | Chave Acesso: 43180721774568000130550010000002241476145477 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 8.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU PARTE DA MERCADORIA | 12/12/2018 | 12120002 | R$ 10.390,00 |
| Total | R$ 10.390,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/02/2019 | 25020032 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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