info Empenho
Número
19040002/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/04/2017
Valor
R$ 28.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201634
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 89.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SODICA 500MG | R$ 0,07 | 400.000,000000 | R$ 28.000,00 |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4503
Data: 08/05/2017
Valor: R$ 21.000,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 406402 | Data Emissão: 08/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 21.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1749942249 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172543900079 | Chave Acesso: 31170567729178000220550010004064021793415093 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 4621
Data: 10/05/2017
Valor: R$ 7.000,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 406795 | Data Emissão: 10/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 7.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1750439015 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172546761456 | Chave Acesso: 31170567729178000220550010004067951702454932 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 28.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080107 | R$ 21.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070009 | R$ 7.000,00 | |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
