info Empenho
Número
19030035/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
19/03/2021
Valor
R$ 1.575,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.780.502/0001-88
library_books Licitação
Número
DP023/21-SDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/03/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.125,00
Valor Total
R$ 7.125,00
assignment Contrato
Número
004/2021-SDHAS
Data Assinatura
08/03/2021
Vigência
19/03/2021 - 19/03/2022
Valor Total
R$ 1.575,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, LASER JET M1132MFP HP, REF: CE285A. | R$ 25,00 | 7,000000 | R$ 175,00 |
| 2 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, HP LASERJET 100 COLOR MFP, REF: CE 310A/CE 311A/CE 312A/CE 313A. | R$ 25,00 | 7,000000 | R$ 175,00 |
| 3 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER MFC 8512DN, REF: TN 750. | R$ 35,00 | 7,000000 | R$ 245,00 |
| 4 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER MFC 8512DN, REF: TN 3332. | R$ 35,00 | 7,000000 | R$ 245,00 |
| 5 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG XPRESS M2070FW, REF: MLT D111S. | R$ 35,00 | 7,000000 | R$ 245,00 |
| 6 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, LEXMARK E260DN, REF: E260DN A11E. | R$ 35,00 | 7,000000 | R$ 245,00 |
| 7 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M3375FD, REF: MLT D204L. | R$ 35,00 | 7,000000 | R$ 245,00 |
| Total | R$ 1.575,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4524 | Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 23/04/2021 | 299 | R$ 805,00 | |
| 15116 | Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 26/08/2021 | 327 | R$ 770,00 | |
| Total | R$ 1.575,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 14/09/2021 | 14090019 | R$ 770,00 | |
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 23/06/2021 | 23060002 | R$ 805,00 | |
| Total | R$ 1.575,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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