info Empenho
Número
19020038/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2016
Valor
R$ 2.189,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO , COM MANUTENCAO, SEGURO E PECAS POR CONTA DA CONTRATADA E SEM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP064/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/05/2015
Data Publicação
30/04/2015
Valor Estimado
R$ 1.105.100,00
Valor Total
R$ 608.399,88
assignment Contrato
Número
0642015-05
Data Assinatura
01/06/2015
Vigência
01/06/2015 - 01/06/2016
Valor Total
R$ 26.278,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, 04 PORTAS | R$ 2.189,88 | 1,000000 | R$ 2.189,88 |
| Total | R$ 2.189,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2659
Data: 11/03/2016
Valor: R$ 2.189,88
Descrição / Justificativa:
| Número: 147 | Data Emissão: 11/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 2.189,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.189,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: G6500KYB | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.189,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO , COM MANUTENCAO, SEGURO E PECAS POR CONTA DA CONTRATADA E SEM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA. | 21/03/2016 | 21030019 | R$ 2.189,88 | |
| Total | R$ 2.189,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
