info Empenho
Número
19020023/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2016
Valor
R$ 52.954,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
039201513
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 110.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OXACILINA 500MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL, FR. AMP. + DIL | R$ 3,02 | 200,000000 | R$ 604,00 |
| 2 | ALGESTONA ACETONIDA, ASSOCIADO COM ESTRADIOL ENENTATO 150 MG + 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | R$ 3,49 | 15.000,000000 | R$ 52.350,00 |
| Total | R$ 52.954,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2878
Data: 16/03/2016
Valor: R$ 604,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 36582 | Data Emissão: 16/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 604,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 604,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160014901060 | Chave Acesso: 23160309423609000148550010000365821000365827 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4181
Data: 31/03/2016
Valor: R$ 17.450,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 36836 | Data Emissão: 31/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 17.450,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.450,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160017723151 | Chave Acesso: 23160309423609000148550010000368361000368366 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4188
Data: 31/03/2016
Valor: R$ 34.900,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 36852 | Data Emissão: 31/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 34.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160017829874 | Chave Acesso: 23160309423609000148550010000368521000368521 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGESTONA ACETONIDA, ASSOCIADO COM ESTRADIOL ENENTATO 150 MG + 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | AMP | 10000.0000 | R$ 3,49 | R$ 34.900,00 |
Total Geral: R$ 52.954,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 05/05/2016 | 05050011 | R$ 52.350,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 15/04/2016 | 15040217 | R$ 604,00 | |
| Total | R$ 52.954,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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