info Empenho
Número
19020020/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2016
Valor
R$ 32.740,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.600.770/0001-09
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
0392015012
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 64.480,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SODICA 500MG CX C/ 500 COMP | R$ 0,06 | 400.000,000000 | R$ 24.000,00 |
| 2 | BROMOPRIDA SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML FR. C/ 20 ML | R$ 1,00 | 8.000,000000 | R$ 8.000,00 |
| 3 | LINDOCAINA SOL. INJETAVEL A 2% FRASCO + AMPOLA 20ML | R$ 1,48 | 500,000000 | R$ 740,00 |
| Total | R$ 32.740,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2159
Data: 07/03/2016
Valor: R$ 25.003,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 24673 | Data Emissão: 07/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 25.003,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.003,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160012977667 | Chave Acesso: 23160302600770000109550010000246731000246735 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SODICA 500MG CX C/ 500 COMP | COMPRIMIDOS | 400000.0000 | R$ 0,06 | R$ 24.000,00 |
| 002 | BROMOPRIDA SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML FR. C/ 20 ML | FRASCO | 263.0000 | R$ 1,00 | R$ 263,00 |
| 003 | LINDOCAINA SOL. INJETAVEL A 2% FRASCO + AMPOLA 20ML | FRASCO | 500.0000 | R$ 1,48 | R$ 740,00 |
Cód. Liquidação: 6615
Data: 10/05/2016
Valor: R$ 1.209,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 25480 | Data Emissão: 10/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 1.209,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.209,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160025748071 | Chave Acesso: 23160502600770000109550010000254801000254806 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROMOPRIDA SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML FR. C/ 20 ML | FRASCO | 1.0000 | R$ 1.209,00 | R$ 1.209,00 |
Cód. Liquidação: 6713
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 6.528,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 25376 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 6.528,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.528,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160024188369 | Chave Acesso: 23160502600770000109550010000253761000253763 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROMOPRIDA SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML FR. C/ 20 ML | FRASCO | 6528.0000 | R$ 1,00 | R$ 6.528,00 |
Total Geral: R$ 32.740,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/07/2016 | 22070030 | R$ 6.528,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/06/2016 | 10060155 | R$ 1.209,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/03/2016 | 11030019 | R$ 25.003,00 | |
| Total | R$ 32.740,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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