info Empenho
Número
19020001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2024
Valor
R$ 18,76
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de postagem de cartas comerciais e encomendas nacionais via SEDEX, de forma a atender as demandas do serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03
library_books Licitação
Número
DISPENSA 22001
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
25/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 33.397,46
Valor Total
R$ 33.397,46
assignment Contrato
Número
016/2022
Data Assinatura
25/02/2022
Vigência
04/03/2022 - 25/02/2026
Valor Total
R$ 166.987,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços de correios | R$ 18,76 | 1,000000 | R$ 18,76 |
| Total | R$ 18,76 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 935
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 18,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de postagem de cartas comerciais e encomendas nacionais via SEDEX, de forma a atender as demandas do serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 123456 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 18,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de postagem de cartas comerciais e encomendas nacionais via SEDEX, de forma a atender as demandas do serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral | 23/02/2024 | 23020003 | R$ 18,76 | |
| Total | R$ 18,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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