info Empenho
Número
19010080/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 9.931,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 378/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.102.490/0001-56
library_books Licitação
Número
PE22018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/07/2022
Data Publicação
23/02/2022
Valor Estimado
R$ 629.877,60
Valor Total
R$ 402.728,40
assignment Contrato
Número
0378/2022-SMS
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
23/09/2022 - 22/09/2023
Valor Total
R$ 22.069,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D), 300MCG, SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA 2ML. | R$ 220,69 | 45,000000 | R$ 9.931,05 |
| Total | R$ 9.931,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1572
Data: 17/02/2023
Valor: R$ 9.931,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 378/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 784 | Data Emissão: 16/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 9.931,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.931,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230011723444 | Chave Acesso: 23230228102490000156550010000007841481460963 | Chave Verific: 23230228102490000156550010000007841481460963 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D), 300MCG, SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA 2ML. | SERINGA PREENCHIDA | 45.0000 | R$ 220,69 | R$ 9.931,05 |
Total Geral: R$ 9.931,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 378/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/03/2023 | 31030024 | R$ 9.931,05 | |
| Total | R$ 9.931,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
