info Empenho
Número
19010049/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 4.761,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 200/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0200/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 21.135,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ESCALPE) Nº 23, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO. | R$ 0,69 | 6.900,000000 | R$ 4.761,00 |
| Total | R$ 4.761,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1937
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 4.761,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 200/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5673 | Data Emissão: 23/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 4.761,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.761,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230012931946 | Chave Acesso: 23230210782385000140550010000056731000056805 | Chave Verific: 23230210782385000140550010000056731000056805 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ESCALPE) Nº 23, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO. | UNIDADE | 6900.0000 | R$ 0,69 | R$ 4.761,00 |
Total Geral: R$ 4.761,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 200/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/05/2023 | 25050156 | R$ 4.761,00 | |
| Total | R$ 4.761,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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