info Empenho
Número
19010040/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 279,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 211/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.132.785/0001-32
library_books Licitação
Número
PE178/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
27/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.219.084,08
Valor Total
R$ 591.261,12
assignment Contrato
Número
0211/2022-SMS
Data Assinatura
10/06/2022
Vigência
10/06/2022 - 09/06/2023
Valor Total
R$ 7.434,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE POTASSIO, 10 %, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML, ENDOVENOSA. | R$ 0,31 | 900,000000 | R$ 279,00 |
| Total | R$ 279,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1568
Data: 16/02/2023
Valor: R$ 248,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 211/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 21111 | Data Emissão: 09/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 248,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 248,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230012591860 | Chave Acesso: 26230206132785000132550010000211111099007876 | Chave Verific: 26230206132785000132550010000211111099007876 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE POTASSIO, 10 %, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML, ENDOVENOSA. | AMPOLA | 800.0000 | R$ 0,31 | R$ 248,00 |
Total Geral: R$ 248,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 211/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/03/2023 | 29030095 | R$ 248,00 | |
| Total | R$ 248,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 16/02/2023 | 16020001 | R$ 31,00 |
| Total | R$ 31,00 | ||
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