info Empenho
Número
19010023/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 3.520,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 315/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22025-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
17/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.477.032,80
Valor Total
R$ 1.752.934,80
assignment Contrato
Número
0315/2022-SMS
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 37.664,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METRONIDAZOL, 250MG. | R$ 0,16 | 22.000,000000 | R$ 3.520,00 |
| Total | R$ 3.520,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5705 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 315/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/05/2023 | 3823 | R$ 3.456,00 | |
| Total | R$ 3.456,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 315/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/06/2023 | 20060040 | R$ 3.456,00 | |
| Total | R$ 3.456,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulacao de saldo de empenho | 05/05/2023 | 05050002 | R$ 64,00 |
| Total | R$ 64,00 | ||
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