info Empenho
Número
19010021/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 12.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 434/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22024-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
09/03/2022
Valor Estimado
R$ 969.576,00
Valor Total
R$ 718.632,00
assignment Contrato
Número
0434/2022-SMS
Data Assinatura
01/11/2022
Vigência
01/11/2022 - 14/04/2023
Valor Total
R$ 12.480,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA, 20 MG. | R$ 0,16 | 78.000,000000 | R$ 12.480,00 |
| Total | R$ 12.480,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1569
Data: 17/02/2023
Valor: R$ 12.480,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 434/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2835 | Data Emissão: 13/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 12.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.480,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230013918978 | Chave Acesso: 26230236099392000135550010000028351579955153 | Chave Verific: 26230236099392000135550010000028351579955153 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 78000.0000 | R$ 0,16 | R$ 12.480,00 |
Total Geral: R$ 12.480,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 434/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/04/2023 | 06040038 | R$ 12.480,00 | |
| Total | R$ 12.480,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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