info Empenho
Número
18120041/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
18/12/2020
Valor
R$ 580.930,98
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA OPTICA (FO), CONFORME AD036/2020 E CONTRATO 0021/2020-SESEC PARA NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.644.220/0001-35
library_books Licitação
Número
AD036/20-SESEC
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/10/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.037.800,23
Valor Total
R$ 1.037.800,23
assignment Contrato
Número
0021/2020-SESEC
Data Assinatura
21/10/2020
Vigência
21/10/2020 - 20/10/2021
Valor Total
R$ 1.037.800,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | UPR (UNIDADE DE PLANTA- REDE). | R$ 580.930,98 | 1,000000 | R$ 580.930,98 |
| Total | R$ 580.930,98 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15033
Data: 29/12/2020
Valor: R$ 476.901,24
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA OPTICA (FO), CONFORME AD036/2020 E CONTRATO 0021/2020-SESEC PARA NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SESEC.
| Número: 27607 | Data Emissão: 29/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 476.901,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 476.901,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 1133403 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 611235059 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | UPR (UNIDADE DE PLANTA- REDE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 476.901,24 | R$ 476.901,24 |
Cód. Liquidação: 15358
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 104.029,74
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA OPTICA (FO), CONFORME AD036/2020 E CONTRATO 0021/2020-SESEC PARA NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SESEC.
| Número: 27635 | Data Emissão: 30/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 104.029,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 104.029,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 1133403 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 548625859 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | UPR (UNIDADE DE PLANTA- REDE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 104.029,74 | R$ 104.029,74 |
Total Geral: R$ 580.930,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 580.930,98 |
| Total | R$ 580.930,98 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA OPTICA (FO), CONFORME AD036/2020 E CONTRATO 0021/2020-SESEC PARA NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SESEC. | 29/06/2021 | 29060024 | R$ 193.643,66 |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA OPTICA (FO), CONFORME AD036/2020 E CONTRATO 0021/2020-SESEC PARA NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SESEC. | 07/05/2021 | 07050002 | R$ 193.643,66 |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA OPTICA (FO), CONFORME AD036/2020 E CONTRATO 0021/2020-SESEC PARA NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SESEC. | 06/04/2021 | 06040063 | R$ 193.643,66 |
| Total | R$ 580.930,98 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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