info Empenho
Número
18110038/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/11/2021
Valor
R$ 216,76
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.850.883/0001-80
library_books Licitação
Número
PE112/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/10/2021
Data Publicação
11/08/2021
Valor Estimado
R$ 194.400,00
Valor Total
R$ 11.499,00
assignment Contrato
Número
0419/2021-SMS
Data Assinatura
19/10/2021
Vigência
19/10/2021 - 19/10/2026
Valor Total
R$ 49.086,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | R$ 216,76 | 1,000000 | R$ 216,76 |
| Total | R$ 216,76 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23476
Data: 16/12/2021
Valor: R$ 216,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2018-2021.
| Número: 18123 | Data Emissão: 15/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 216,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 216,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 1714759 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 754267664 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 216,76 | R$ 216,76 |
Total Geral: R$ 216,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 216,76 |
| Total | R$ 216,76 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2018-2021. | 10/02/2022 | 10020057 | R$ 216,76 |
| Total | R$ 216,76 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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