info Empenho
Número
18100020/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/10/2016
Valor
R$ 18.118,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DR.TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.966.238/0001-27
library_books Licitação
Número
PP153/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
03/09/2015
Valor Estimado
R$ 349.221,00
Valor Total
R$ 277.235,00
assignment Contrato
Número
1532015-1
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 130.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILME PARA RAIO X TAM. 18 X 24 | R$ 82,00 | 20,000000 | R$ 1.640,00 |
| 2 | FILME PARA RAIO X TAM. 24 X 30 | R$ 136,00 | 20,000000 | R$ 2.720,00 |
| 3 | FILME PARA RAIO X TAM. 30 X 40 | R$ 228,00 | 20,000000 | R$ 4.560,00 |
| 4 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 35 | R$ 228,00 | 18,000000 | R$ 4.104,00 |
| 5 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 43 | R$ 283,00 | 18,000000 | R$ 5.094,00 |
| Total | R$ 18.118,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19099 | 04/11/2016 | 27953 | R$ 18.118,00 | ||
| Total | R$ 18.118,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DR.TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 30/11/2016 | 30110124 | R$ 18.118,00 | |
| Total | R$ 18.118,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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