info Empenho
Número
18100005/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/10/2021
Valor
R$ 8.216,10
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER E MANTER A POLITICA MUNICIPAL DE ASSITENCIA FARMACEUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.032.969/0001-93
library_books Licitação
Número
PE090/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/09/2020
Data Publicação
30/06/2020
Valor Estimado
R$ 421.229,00
Valor Total
R$ 185.239,00
assignment Contrato
Número
0420/2020-SAUDE
Data Assinatura
04/11/2020
Vigência
04/11/2020 - 01/01/2022
Valor Total
R$ 45.785,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT CIRÚRGICO, COMPONENTES CONFECCIONADOS EM TNT, GRAMATURA 80, DESCARTÁVEL. | R$ 22,95 | 358,000000 | R$ 8.216,10 |
| Total | R$ 8.216,10 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21058
Data: 24/11/2021
Valor: R$ 8.078,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 28 | Data Emissão: 24/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 8.078,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.078,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 6975115 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210078301715 | Chave Acesso: 23211107032969000193550020000000281000000281 | Chave Verific: 23211107032969000193550020000000281000000281 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT CIRÚRGICO, COMPONENTES CONFECCIONADOS EM TNT, GRAMATURA 80, DESCARTÁVEL. | KIT | 352.0000 | R$ 22,95 | R$ 8.078,40 |
Total Geral: R$ 8.078,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.078,40 |
| Total | R$ 8.078,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/02/2022 | 22020045 | R$ 8.078,40 |
| Total | R$ 8.078,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 137,70 |
| Total | R$ 137,70 | |
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