info Empenho
Número
18090059/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
18/09/2017
Valor
R$ 10.318,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09180074/2017, DETINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
014/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 64.193,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU PARA CARRO DE MÃO | R$ 19,12 | 200,000000 | R$ 3.824,00 |
| 2 | ARO DE RODA PARA CARRINHO DE MÃO | R$ 53,41 | 80,000000 | R$ 4.272,80 |
| 3 | CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO DE 3,25 X 8 | R$ 11,11 | 200,000000 | R$ 2.222,00 |
| Total | R$ 10.318,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12547
Data: 03/10/2017
Valor: R$ 10.318,80
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09180074/2017, DETINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017.
| Número: 9805 | Data Emissão: 03/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 10.318,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.318,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170059188798 | Chave Acesso: 23171012337358000193550010000098050000098057 | Chave Verific: 23-1710-12.337.358/0001-93-55-001-000.009.805-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.318,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.318,80 |
| Total | R$ 10.318,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09180074/2017, DETINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017. | 27/02/2018 | 27020039 | R$ 10.318,80 |
| Total | R$ 10.318,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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