info Empenho
Número
18090004/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
18/09/2024
Valor
R$ 6.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 304/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.388.826/0001-70
library_books Licitação
Número
PE23026-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
27/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.225.404,00
Valor Total
R$ 684.196,00
assignment Contrato
Número
0304/2023-SMS
Data Assinatura
27/11/2023
Vigência
05/12/2023 - 04/12/2024
Valor Total
R$ 14.400,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CALCIO ELEMENTAR + 400UI. R$ 0,05 138.000,000000 R$ 6.900,00
Total R$ 6.900,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16211
Data: 22/10/2024
Valor: R$ 6.900,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 304/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 1140 Data Emissão: 08/10/2024 Doc. Ref.: 202410 Valor Bruto: R$ 6.900,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.900,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 135242260221941 Chave Acesso: 35241046388826000170550010000011401002411826 Chave Verific: 35241046388826000170550010000011401002411826 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CALCIO ELEMENTAR + 400UI. COMPRIMIDO 138000.0000 R$ 0,05 R$ 6.900,00
Total Geral: R$ 6.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 304/2023 E PMS 2022-2025. 30/10/2024 30100028   R$ 6.900,00
Total R$ 6.900,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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