info Empenho
Número
18080021/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
18/08/2022
Valor
R$ 122,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE n° 210/2021 - SEPLAG e contrato n° 034/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
034/2022-SEUMA
Data Assinatura
01/06/2022
Vigência
01/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 122,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 17,44 | 7,000000 | R$ 122,08 |
| Total | R$ 122,08 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20013
Data: 25/10/2022
Valor: R$ 122,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE n° 210/2021 - SEPLAG e contrato n° 034/2022-SEUMA.
| Número: 3325 | Data Emissão: 24/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 122,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 122,08 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220069390094 | Chave Acesso: 23221026383168000117550010000033251003164189 | Chave Verific: 23221026383168000117550010000033251003164189 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 7.0000 | R$ 17,44 | R$ 122,08 |
Total Geral: R$ 122,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE n° 210/2021 - SEPLAG e contrato n° 034/2022-SEUMA. | 18/11/2022 | 18110015 | R$ 122,08 | |
| Total | R$ 122,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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